Presupuesto Asignado 2010

 

PRESUPUESTO ASIGNADO FF 1.1 RENTAS GENERALES AÑO 2009

RETRIBUCIONES PERSONALES
CONCEPTO ASIGNADO SIIF AFECTADO COMPROMETIDO OBLIGADO %EJEC.SIIF
   
GRUPO 0 - Retribuciones Personales $1.144.817.962 $1.072.520.496 $1.072.520.496 $1.072.470.409 93,68%
FUNCIONAMIENTO
CONCEPTO ASIGNADO SIIF AFECTADO COMPROMETIDO OBLIGADO %EJEC.SIIF
   
GRUPO 1 - Bienes de Consumo $105.627.088 $105.621.295 $105.620.142 $105.620.142 100,00
GRUPO 2 - Servicios No Personales $ 10.787.061 $ 10.782.693 $ 10.782.692 $ 10.782.149 100,00
GRUPO 5 - Transferencias $21.652.781 $21.408.950 $21.408.950 $21.408.950 100,00
GRUPO 7 - GastosNo Clasificados $313.502 $313.502 $313.502 $313.502 100,00
GRUPO 9 - Gastos figurativos $ 205.995 $ 0 $ 0 $ 0 0,00
TOTAL; $138.586.427,00 $138.127.481,00 $138.126.439,00 $138.124.743,00 100,00
SUMINISTROS
ASIGNADO SIIF AFECTADO COMPROMETIDO OBLIGADO %EJEC.SIIF
   
Combustibles $65.998.373 $65.990.925 $65.990.925 $65.990.623 99,99%
Lubricantes $5.543.315 $5.539.111 $5.539.111 $5.539.046 99,92%
ANTEL $15.365.485 $15.365.485 $15.365.485 $15.365.485 100,00%
OSE $27.797.944 $27.791.154 $27.791.154 $27.791.154 99,98%
UTE $35.931.088 $35.931.088 $35.931.088 $35.931.088 100,00%
SEGUROS $9.866.474 $9.866.255 $9.866.255 $9.866.255 100,00%
GASEBA $3.771.093 $3.771.093 $3.771.093 $3.771.093 100,00%
TOTAL $164.273.772,00 $164.255.111,00 $164.255.111,00 $164.254.744,00 99,99%
INVERSIONES (*)
PROYECTO ASIGNADO SIIF AFECTADO COMPROMETIDO OBLIGADO %EJEC.SIIF
   
PIP 758 - Adq.rep. y equip. de unidades Op. (flotantes y Aeronavales) $24.950.000 $24.947.276 $24.947.276 $ 24.947.258 99,99%
PIP759 - Adq. construcción reparación y equipamiento de Unidades navales Terrestres $18.058.507 $18.057.747 $18.057.747 $18.057.747 100,00%
942 - Desarrollo de la Base Naval del Cerro $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0,00%
TOTAL $43.008.507,00 $43.005.023,00 $43.005.023,00 $43.005.005 99,99%
  ASIGNADO SIIF AFECTADO COMPROMETIDO OBLIGADO %EJEC.SIIF
   

 

 

TOTALES FF.1.1 (**) $1.490.686.668,00 $1.417.908.111,00 $1.417.907.069,00 $1.417.854.901,00 95,11%

PRESUPUESTO ASIGNADO FF 1.2 RECURSOS DE AFECTACIÓN ESPECIAL AÑO 2009

RETRIBUCIONES
CONCEPTO ASIGNADO SIIF AFECTADO COMPROMETIDO OBLIGADO %EJEC.SIIF
   
GRUPO 0 Retribuciones Personales $55.503.737 $46.644.678 $46.644.678 $46.644.678 84,04%
FUNCIONAMIENTO
CONCEPTO ASIGNADO SIIF AFECTADO COMPROMETIDO OBLIGADO %EJEC.SIIF
   
GRUPO 1 - Bienes de Consumo $25.625.576 $25.625.339 $25.625.119 $25.623.754 100,00
GRUPO 2 - Servicios No Personales $5.440.816 $5.440.816 $5.440.816 $5.440.753 100,00
GRUPO 5 - Transferencias $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0,00
GRUPO 7 - GastosNo Clasificados $920.000 $920.000 $920.000 $920.000 100,00
GRUPO 9 - Gastos figurativos $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0,00
TOTAL $31.986.392 $31.986.155 $31.985.935 $31.984.507 100,00
SUMINISTROS
ASIGNADO SIIF AFECTADO COMPROMETIDO OBLIGADO %EJEC.SIIF
   
Combustibles $ 198.593 $ 198.593 $ 198.593 $ 198.593 100,00%
Lubricantes $ 674.864 $ 674.864 $ 674.864 $ 674.8646 100,00%
ANTEL $ 302 $ 302 $ 302 $ 302 100,00%
Alquileres $ 1.682.717 $ 1.682.717 $ 1.682.717 $ 1.682.717 100,00%
Seguros $ 61.811 $ 61.811 $ 61.811 $ 61.811 99,98%
TOTAL $ 2.618.287 $ 2.618.276 $ 2.618.276 $ 2.618.276 100,00%
PLAN DE INVERSIONES
PROYECTO ASIGNADO SIIF AFECTADO COMPROMETIDO OBLIGADO %EJEC.SIIF
   
PIE 732 - Adq. Rep. y Equip. de unidades operativas. (flotantes y aeronavales) $21.109.742 $21.109.664 $21.109.664 $21.109.642 100,00%
PIE 733 - Adq. Construcción y equip. De unidades navales terrestres $27.913.206 $27.913.098 $27.913.098 $27.913.098 100,00%
PIE 735 - Adq. y equip. de transporte, motores y repuestos mayores (***) $25.779.444 $6.261.820 $6.261.820 $6.261.819 24,29%
PIE 737 - Adq. construcción, reparación y equip. De Unidades de Seguridad Mtima.L $ 7.144.000 $7.076.584 $7.076.584 $7.076.424 99,05%
PIE 738 - Equip. e Instrum. del Serv. de Oceanografía, Hidrografía y Meteorología $ 200.000 $200.000 $200.000 $200.000 100,00%
PIE 939 - Infraestructura y equip. De Buceo y Salvamento $ 482.000 $481.929 $481.929 $481.929 99,99%
PIE 940 - Equipamiento para sistema de balizamiento y faros $ 5.900.000 $5.899.349 $5.899.349 $5.899.329 99,99%
PIE 941 - Renovación del Parque Industrial $ 3.535.000 $3.535.000 $3.535.000 $3.535.000 100,00%
TOTALES $92.063.392 $72.477.444 $72.477.444 $72.477.241 78,73%
  ASIGNADO SIIF AFECTADO COMPROMETIDO OBLIGADO %EJEC.SIIF
   

(*) Se abatió inversiones en $7.579.665 por Decreto PE N° 064/2009, para contribuir a lograr 6.5% para educación

(**) En base a Información registrada en el SIIF.-

(***) No se ejecutó la renovación de la flota automotriz.

TOTALES FF.1.2 (**) $182.171.808,00 $153.726.553,00 $153.726.333,00 $153.724.702,00 84,38%